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Exercício: 2025
Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6174	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa)	40,00	40,00
3.00	Serviço de lavagem de máquinas pesadas e tratores agrícolas.	125,00	375,00
2.00	Serviço de conserto de pneu de máquinas pesadas e tratores agrícolas. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais)	42,49	84,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem de máquinas pesadas e tratores agrícolas. Serviço de conserto de pneu de máquinas pesadas e tratores agrícolas. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais)	499,98
09/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS NAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRI.		499,98
16/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,98
TOTAL		499,98	499,98	499,98
SALDO A PAGAR				0,00