Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento |
3.736,00 |
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| 05/09/2025 |
folha férias |
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3.736,00 |
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| 05/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação |
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9,33 |
| 05/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação |
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75,16 |
| 05/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação |
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326,78 |
| 05/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação |
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782,84 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.541,89 |
| TOTAL |
3.736,00 |
3.736,00 |
3.736,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
