| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE BIANCHETTO |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS | 170,00 | ||
| 03/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS | 170,00 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2025 ANDRE BIANCHETTO - 9624 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
