Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIVANI CARPENEDO BORELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6222 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
200,00 |
|
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| 11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
|
200,00 |
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| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
