Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GR
Dados do Empenho
Número do empenho:
6267
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Fundo Municipal de Defesa Civil FUMDEC
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Defesa Civil - Portaria CM Nº 11/2024 - RS
Conta de Despesa:
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RETIDO A MAIOR DE ENCARGOS EM 07/08/2024 APÓS IDENTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
0,00
2.603,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RETIDO A MAIOR DE ENCARGOS EM 07/08/2024 APÓS IDENTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
2.603,30
10/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RETIDO A MAIOR DE ENCARGOS EM 07/08/2024 APÓS IDENTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
2.603,30
15/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RETIDO A MAIOR DE ENCARGOS EM 07/08/2024 APÓS IDENTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS..
2.603,30
TOTAL
2.603,30
2.603,30
2.603,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
