| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GR |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Defesa Civil FUMDEC | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Defesa Civil - Portaria CM Nº 11/2024 - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RETIDO A MAIOR DE ENCARGOS EM 07/08/2024 APÓS IDENTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 0,00 | 2.603,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RETIDO A MAIOR DE ENCARGOS EM 07/08/2024 APÓS IDENTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 2.603,30 | ||
| 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RETIDO A MAIOR DE ENCARGOS EM 07/08/2024 APÓS IDENTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 2.603,30 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RETIDO A MAIOR DE ENCARGOS EM 07/08/2024 APÓS IDENTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.. | 2.603,30 | ||
| TOTAL | 2.603,30 | 2.603,30 | 2.603,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
