Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CUNHA TELEFONIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
RASTREADORES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ/SPRINTER JBQ0G25 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IVM5446 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRK3267 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRA7418 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS ITU4825 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ/SPRINTER JBQ0G25 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IVM5446 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRK3267 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRA7418 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS ITU4825 |
300,00 |
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| 06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RASTREAMENTO DE VEICULOS SEC. DE DUCAÇÃO. |
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300,00 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
