Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PK TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6292 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DA LINHA CORDILHEIRA. |
3.533,00 |
3.533,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DA LINHA CORDILHEIRA. |
3.533,00 |
|
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| 17/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DA LINHA CORDILHEIRA. |
|
3.533,00 |
|
| TOTAL |
3.533,00 |
3.533,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.533,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
17/09/2025 |
42,40 |
4949/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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42,40 |
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