| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PK TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DA LINHA BURATI. | 3.533,00 | 3.533,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DA LINHA BURATI. | 3.533,00 | ||
| 17/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DA LINHA BURATI. | 3.533,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.490,60 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6293/2025 | 42,40 | ||
| TOTAL | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 17/09/2025 | 42,40 | 4950/2025 | Lançada |
| TOTAL | 42,40 |
