| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6296 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO SIENA ESSENCE 1.6 2013/2014 PLACA JDE8261 | 407,59 | 407,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | SEGURO SIENA ESSENCE 1.6 2013/2014 PLACA JDE8261 | 407,59 | ||
| 17/09/2025 | SEGURO SIENA ESSENCE 1.6 2013/2014 PLACA JDE8261 | 407,59 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 407,59 | ||
| TOTAL | 407,59 | 407,59 | 407,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
