| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CUNHA TELEFONIA LTDA |
| Número do empenho: | 630 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RASTREADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ ATEGO 2730 JBX4G98 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ ATEGO 2730 JBX4G98 | 60,00 | ||
| 06/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RASTREAMENTO DE VEICULOS SEC. DE OBRAS. | 60,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
