Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CUNHA TELEFONIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
630 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
RASTREADORES |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ ATEGO 2730 JBX4G98 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ ATEGO 2730 JBX4G98 |
60,00 |
|
|
| 06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RASTREAMENTO DE VEICULOS SEC. DE OBRAS. |
|
60,00 |
|
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
