Nome do Credor: MONICA REGINA PETTER ARDENGHI VELOSO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6307
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE.
42,00
15/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE.
42,00
22/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE.
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
