Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6313 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC, DE SAUDE. |
0,00 |
3.829,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC, DE SAUDE. |
3.829,58 |
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| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/44990; 001/44931; 001/44988;
REF. EMPENHO 6313/2025
10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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3.829,58 |
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| 18/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC, DE SAUDE. |
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3.829,58 |
| TOTAL |
3.829,58 |
3.829,58 |
3.829,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
