| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARICE DA SILVA MARTINS |
| Número do empenho: | 6317 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Reforma | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO HABITACIONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA REFORMA DE MORADIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2197/2025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA REFORMA DE MORADIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2197/2025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 17/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA REFORMA DE MORADIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2197/2025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6317/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
