| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento | 0,00 | 22.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento | 22.425,00 | ||
| 19/09/2025 | folha de pagamento | 22.425,00 | ||
| 19/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito | 1.807,70 | ||
| 19/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito | 3.852,29 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 6349/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.765,01 | ||
| TOTAL | 22.425,00 | 22.425,00 | 22.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 19/09/2025 | 1.807,70 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19/09/2025 | 3.852,29 | Lançada | |
| TOTAL | 5.659,99 |
