| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6385 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento | 0,00 | 2.746,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento | 2.746,54 | ||
| 19/09/2025 | folha de pagamento | 2.746,54 | ||
| 19/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 3 | 590,50 | ||
| 19/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude | 65,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 6385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.091,04 | ||
| TOTAL | 2.746,54 | 2.746,54 | 2.746,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 19/09/2025 | 590,50 | Lançada | |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 19/09/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 655,50 |
