Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO QUENTE E FRIO 12000 BTUs PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO QUENTE E FRIO 12000 BTUs PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
2.500,00 |
|
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| 06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO QUENTE E FRIO 12000 BTUs PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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2.500,00 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 642/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
