Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
32.301,18 |
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| 19/09/2025 |
folha de pagamento |
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32.301,18 |
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| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola |
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181,07 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola |
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332,84 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola |
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880,57 |
| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola |
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2.402,81 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.503,89 |
| TOTAL |
32.301,18 |
32.301,18 |
32.301,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
