Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6487	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	6.831,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	6.831,00
19/09/2025	folha de pagamento		6.831,00
19/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Conselho Tutelar			751,41
26/09/2025	Pagamento de Empenho 6487/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.079,59
TOTAL		6.831,00	6.831,00	6.831,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	19/09/2025	751,41		Lançada
TOTAL		751,41

Serviço de Informações Municipais®