Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6497 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS folha pagamento |
0,00 |
815,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS folha pagamento |
815,72 |
|
|
| 19/09/2025 |
folha de pagamento |
|
815,72 |
|
| TOTAL |
815,72 |
815,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
815,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
