PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR VESTUARIOS, DOADOS PELA DEFESA CIVIL.
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336,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR VESTUARIOS, DOADOS PELA DEFESA CIVIL.
336,24
19/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR VESTUARIOS, DOADOS PELA DEFESA CIVIL.
336,24
23/09/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR VESTUARIOS, DOADOS PELA DEFESA CIVIL.
336,24
TOTAL
336,24
336,24
336,24
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
