| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOURDES FATIMA BROCCO |
| Número do empenho: | 6501 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | TAIS ZARDINELLO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR VESTUARIOS, DOADOS PELA DEFESA CIVIL. | 0,00 | 336,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR VESTUARIOS, DOADOS PELA DEFESA CIVIL. | 336,24 | ||
| 19/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR VESTUARIOS, DOADOS PELA DEFESA CIVIL. | 336,24 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRAR VESTUARIOS, DOADOS PELA DEFESA CIVIL. | 336,24 | ||
| TOTAL | 336,24 | 336,24 | 336,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
