Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6526 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO EM CONFRATERNIZAÇÃO ESPORTIVA. |
250,74 |
250,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO EM CONFRATERNIZAÇÃO ESPORTIVA. |
250,74 |
|
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| 24/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO EM CONFRATERNIZAÇÃO ESPORTIVA. |
|
250,74 |
|
| TOTAL |
250,74 |
250,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
24/09/2025 |
3,01 |
5053/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
3,01 |
|
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