Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI |
| Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM.
REF 01/2025 |
0,00 |
689,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM.
REF 01/2025 |
689,98 |
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| 06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM.
REF 01/2025 |
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689,98 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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689,98 |
| TOTAL |
689,98 |
689,98 |
689,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
