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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6541	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO
Conta de Despesa:	3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVENIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA A SEC. DE SAUDE, CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.189, DE 14/03/2025 ref 08/2025	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVENIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA A SEC. DE SAUDE, CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.189, DE 14/03/2025 ref 08/2025	10.000,00
24/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVENIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA A SEC. DE SAUDE, CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.189, DE 14/03/2025 ref 08/2025		10.000,00
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6541/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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