| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
| Número do empenho: | 6548 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | CIEE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ESTAGIARIOS CIEE. REF 09/2025 | 19.372,00 | 19.372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ESTAGIARIOS CIEE. REF 09/2025 | 19.372,00 | ||
| 25/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ESTAGIARIOS CIEE. REF 09/2025 | 19.372,00 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.372,00 | ||
| TOTAL | 19.372,00 | 19.372,00 | 19.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
