| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE MARCO - ME |
| Número do empenho: | 6568 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE QUADRAS ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 740.00 | Redes para proteção com corda 3mm, em polipropileno, com alma, malha 11 cm | 25,00 | 18.500,00 |
| 7.50 | Corda trançada 12 mm | 90,00 | 675,00 |
| 6.50 | Corda trançada 10 mm | 90,00 | 585,00 |
| 4.00 | Corda trançada 8 mm | 90,00 | 360,00 |
| 1.00 | Jogo de redes oficial para goleiras de futsal, corda trançada 3,5mm e acabamento em corda trançada 10mm | 650,00 | 650,00 |
| 30.00 | Chapinhas para fixação das redes | 15,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Redes para proteção com corda 3mm, em polipropileno, com alma, malha 11 cm Corda trançada 12 mm Corda trançada 10 mm Corda trançada 8 mm Jogo de redes oficial para goleiras de futsal, corda trançada 3,5mm e acabamento em corda trançada 10mm Chapinhas para fixação das redes | 21.220,00 | ||
| 26/09/2025 | Redes para proteção com corda 3mm, em polipropileno, com alma, malha 11 cm Corda trançada 12 mm Corda trançada 10 mm Corda trançada 8 mm Jogo de redes oficial para goleiras de futsal, corda trançada 3,5mm e acabamento em corda trançada 10mm Chapinhas para fixação das redes | 21.220,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.073,00 | ||
| TOTAL | 21.220,00 | 21.220,00 | 7.073,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.147,00 | |||
