| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6589 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO FIAT/NOVA DUCATO IYZ3F80 - AMBULÂNCIA | 5.995,00 | 5.995,00 |
| 1.00 | SEGURO M. BENZ/SPRINTER JBM4C43 - AMBULÂNCIA | 7.995,00 | 7.995,00 |
| 1.00 | SEGURO CITROEN/NOVA BERLINGO IYZ7G21 - AMBULÂNCIA | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.00 | SEGURO FIAT/PULSE JDG3D14 | 1.092,34 | 1.092,34 |
| 1.00 | SEGURO SPRINTER JDI8E75 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1.00 | SEGURO T CROSS SENSE TSI JCZ8G49 | 1.872,59 | 1.872,59 |
| 1.00 | SEGURO SPIN JCI3C22 | 809,00 | 809,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | SEGURO FIAT/NOVA DUCATO IYZ3F80 - AMBULÂNCIA SEGURO M. BENZ/SPRINTER JBM4C43 - AMBULÂNCIA SEGURO CITROEN/NOVA BERLINGO IYZ7G21 - AMBULÂNCIA SEGURO FIAT/PULSE JDG3D14 SEGURO SPRINTER JDI8E75 SEGURO T CROSS SENSE TSI JCZ8G49 SEGURO SPIN JCI3C22 | 24.363,93 | ||
| 26/09/2025 | SEGURO FIAT/NOVA DUCATO IYZ3F80 - AMBULÂNCIA SEGURO M. BENZ/SPRINTER JBM4C43 - AMBULÂNCIA SEGURO CITROEN/NOVA BERLINGO IYZ7G21 - AMBULÂNCIA SEGURO FIAT/PULSE JDG3D14 SEGURO SPRINTER JDI8E75 SEGURO T CROSS SENSE TSI JCZ8G49 SEGURO SPIN JCI3C22 | 24.363,93 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.249,48 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6589/2025 | 129,09 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.249,48 | ||
| 14/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6589/2025 | 129,09 | ||
| TOTAL | 24.363,93 | 24.363,93 | 10.757,14 | |
| SALDO A PAGAR | 13.606,79 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26/09/2025 | 129,09 | 5110/2025 | Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/09/2025 | 129,09 | 5111/2025 | Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/09/2025 | 129,09 | 5112/2025 | A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/09/2025 | 129,09 | 5113/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 516,36 |
