| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERTO MOI |
| Número do empenho: | 6599 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO DE CONTRATAÇÃO MENSAL(REF. MES 08 E 09) DE ASSINATURA E SISTEMA OPENAI,LLC COM PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO. | 0,00 | 222,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO DE CONTRATAÇÃO MENSAL(REF. MES 08 E 09) DE ASSINATURA E SISTEMA OPENAI,LLC COM PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO. | 222,77 | ||
| 24/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO DE CONTRATAÇÃO MENSAL(REF. MES 08 E 09) DE ASSINATURA E SISTEMA OPENAI,LLC COM PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO. | 222,77 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO DE CONTRATAÇÃO MENSAL(REF. MES 08 E 09) DE ASSINATURA E SISTEMA OPENAI,LLC COM PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO. | 222,77 | ||
| TOTAL | 222,77 | 222,77 | 222,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
