Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERTO MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6599	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO DE CONTRATAÇÃO MENSAL(REF. MES 08 E 09) DE ASSINATURA E SISTEMA OPENAI,LLC COM PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO.	0,00	222,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO DE CONTRATAÇÃO MENSAL(REF. MES 08 E 09) DE ASSINATURA E SISTEMA OPENAI,LLC COM PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO.	222,77
24/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO DE CONTRATAÇÃO MENSAL(REF. MES 08 E 09) DE ASSINATURA E SISTEMA OPENAI,LLC COM PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO.		222,77
29/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO DE CONTRATAÇÃO MENSAL(REF. MES 08 E 09) DE ASSINATURA E SISTEMA OPENAI,LLC COM PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO.			222,77
TOTAL		222,77	222,77	222,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®