Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6600 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE. |
323,30 |
323,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE. |
323,30 |
|
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| 29/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE. |
|
323,30 |
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| TOTAL |
323,30 |
323,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
323,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
