Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADIR JOSE CAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6601 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL |
1.322,40 |
1.322,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL |
1.322,40 |
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| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3325; 001/3326;
REF. EMPENHO 6601/2025
7750 - ADIR JOSE CAZAROTTO |
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1.322,40 |
|
| TOTAL |
1.322,40 |
1.322,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.322,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
