| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 6603 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.42 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica | 3.850,00 | 1.628,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica | 1.628,90 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/96598; 001/96602; 001/95938; 001/96596; 001/96601; REF. EMPENHO 6603/2025 8427 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 1.628,90 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.628,90 | ||
| TOTAL | 1.628,90 | 1.628,90 | 1.628,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
