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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDECIR BAMPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6612	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	VALDECIR BAMPI
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR ROUPAS E DEMAIS MANTIMENTOS DE DOAÇÕES FORNECIDOS PELA DEFESA CIVIL	0,00	336,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR ROUPAS E DEMAIS MANTIMENTOS DE DOAÇÕES FORNECIDOS PELA DEFESA CIVIL	336,24
24/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR ROUPAS E DEMAIS MANTIMENTOS DE DOAÇÕES FORNECIDOS PELA DEFESA CIVIL		336,24
TOTAL		336,24	336,24	0,00
SALDO A PAGAR				336,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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