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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE BIANCHETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6627	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	ANDRE BIANCHETTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	0,00	560,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	560,40
25/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.		560,40
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.			560,40
TOTAL		560,40	560,40	560,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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