| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 6640 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCAC E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS/BEMS OU SERVIÇ DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 1º ano | 135,55 | 2.304,35 |
| 19.00 | Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 2º ano | 135,55 | 2.575,45 |
| 11.00 | Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 3º ano | 135,55 | 1.491,05 |
| 15.00 | Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 4º ano | 135,55 | 2.033,25 |
| 9.00 | Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 5º ano | 135,55 | 1.219,95 |
| 8.00 | Ensino Fundamental - Anos Finais - 6º ano | 147,86 | 1.182,88 |
| 6.00 | Ensino Fundamental - Anos Finais - 7º ano | 147,86 | 887,16 |
| 15.00 | Ensino Fundamental - Anos Finais - 8º ano | 147,86 | 2.217,90 |
| 5.00 | Ensino Fundamental - Anos Finais - 9º ano | 147,86 | 739,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 1º ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 2º ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 3º ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 4º ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 5º ano Ensino Fundamental - Anos Finais - 6º ano Ensino Fundamental - Anos Finais - 7º ano Ensino Fundamental - Anos Finais - 8º ano Ensino Fundamental - Anos Finais - 9º ano | 14.651,29 | ||
| TOTAL | 14.651,29 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.651,29 | |||
