Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6655 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2112.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA:
REF 09/2025 |
5,54 |
11.700,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA:
REF 09/2025 |
11.700,48 |
|
|
| 02/10/2025 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA:
REF 09/2025
|
|
11.700,48 |
|
| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6655/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.466,47 |
| 03/10/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6655/2025 |
|
|
234,01 |
| TOTAL |
11.700,48 |
11.700,48 |
11.700,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
02/10/2025 |
234,01 |
5180/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
234,01 |
|
|
