| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005 |
| Número do empenho: | 6655 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2112.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 09/2025 | 5,54 | 11.700,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 09/2025 | 11.700,48 | ||
| 02/10/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 09/2025 | 11.700,48 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6655/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.466,47 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6655/2025 | 234,01 | ||
| TOTAL | 11.700,48 | 11.700,48 | 11.700,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 02/10/2025 | 234,01 | 5180/2025 | Lançada |
| TOTAL | 234,01 |
