| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
| Número do empenho: | 6672 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE AROS PARA A SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE AROS PARA A SEC. DE OBRAS. | 910,00 | ||
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE AROS PARA A SEC. DE OBRAS. | 910,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
