| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 6677 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada em engenharia, para a realização de serviços de consultoria, projetos, acompanhamentos e fiscalização de obras na área da engenharia civil, para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande - RS. REF 09/2025 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Contratação de empresa especializada em engenharia, para a realização de serviços de consultoria, projetos, acompanhamentos e fiscalização de obras na área da engenharia civil, para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande - RS. REF 09/2025 | 4.375,00 | ||
| 03/10/2025 | Contratação de empresa especializada em engenharia, para a realização de serviços de consultoria, projetos, acompanhamentos e fiscalização de obras na área da engenharia civil, para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande - RS. REF 09/2025 | 4.375,00 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.287,50 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6677/2025 | 87,50 | ||
| TOTAL | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 03/10/2025 | 87,50 | 5204/2025 | Lançada |
| TOTAL | 87,50 |
