Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6682 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
LABORATÓRIOS CLÍNICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAMES COTA SUS REF 09/2025 |
627,22 |
627,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAMES COTA SUS REF 09/2025 |
627,22 |
|
|
| 03/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAMES COTA SUS REF 09/2025 |
|
627,22 |
|
| TOTAL |
627,22 |
627,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
627,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
03/10/2025 |
12,54 |
5209/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
12,54 |
|
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