| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 6690 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 17.820,21 | 17.820,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 17.820,21 | ||
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 17.820,21 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6690/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.612,01 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6690/2025 | 208,20 | ||
| TOTAL | 17.820,21 | 17.820,21 | 17.820,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/10/2025 | 208,20 | 5217/2025 | Lançada |
| TOTAL | 208,20 |
