| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAR - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACERVO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.986,00 | 11.986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | ACERVO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.986,00 | ||
| 06/10/2025 | ACERVO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.986,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.921,08 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6696/2025 | 71,92 | ||
| TOTAL | 11.986,00 | 11.986,00 | 5.993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.993,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 06/10/2025 | 71,92 | 5254/2025 | Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 06/10/2025 | 71,91 | 5255/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 143,83 |
