| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 670 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 589/2025 | 0,00 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 589/2025 | 10,50 | ||
| 06/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 589/2025 | 10,50 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,50 | ||
| TOTAL | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
