| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DA CASA DE PASSAGEM. REF 09/2025 | 0,00 | 6.686,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DA CASA DE PASSAGEM. REF 09/2025 | 6.686,76 | ||
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DA CASA DE PASSAGEM. REF 09/2025 | 6.686,76 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6707/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.686,76 | ||
| TOTAL | 6.686,76 | 6.686,76 | 6.686,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
