| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AZ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 1.569,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AZ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 1.569,36 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/45221; 001/45220; REF. EMPENHO 6713/2025 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 1.569,36 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.569,36 | ||
| TOTAL | 1.569,36 | 1.569,36 | 1.569,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
