Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6715 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.00 |
Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E".
ref 09/2025 |
12,21 |
622,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E".
ref 09/2025 |
622,71 |
|
|
| 06/10/2025 |
Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E".
ref 09/2025
|
|
622,71 |
|
| TOTAL |
622,71 |
622,71 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
622,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
06/10/2025 |
29,89 |
5259/2025 |
A Lançar |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
06/10/2025 |
18,68 |
5259/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
48,57 |
|
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