| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L. F. TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | Prestação de serviço de maquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, maquina tendo no máximo 10 anos de uso, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 14 toneladas.PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS LINHAS MILHORANÇA, VIA BARCA E LINHA BEATO. | 420,00 | 15.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Prestação de serviço de maquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, maquina tendo no máximo 10 anos de uso, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 14 toneladas.PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS LINHAS MILHORANÇA, VIA BARCA E LINHA BEATO. | 15.960,00 | ||
| 06/02/2025 | Prestação de serviço de maquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, maquina tendo no máximo 10 anos de uso, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 14 toneladas.PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS LINHAS MILHORANÇA, VIA BARCA E LINHA BEATO. | 15.960,00 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.640,80 | ||
| 18/02/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 672/2025 | 319,20 | ||
| TOTAL | 15.960,00 | 15.960,00 | 15.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 06/02/2025 | 319,20 | 564/2025 | Lançada |
| TOTAL | 319,20 |
