| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 6721 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAT - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA APAE. | 5.190,10 | 5.190,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA APAE. | 5.190,10 | ||
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA APAE. | 5.190,10 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6721/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.190,10 | ||
| TOTAL | 5.190,10 | 5.190,10 | 5.190,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
