Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6725 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS COM TRAFERENCIAS. |
0,00 |
52,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS COM TRAFERENCIAS. |
52,32 |
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| 01/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS COM TRAFERENCIAS. |
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52,32 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,12 |
| 06/10/2025 |
MAIOR |
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-0,20 |
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| 06/10/2025 |
MAIOR |
-0,20 |
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| TOTAL |
52,12 |
52,12 |
52,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
