| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNA FERNANDA BERCKEUER CEARINI |
| Número do empenho: | 6754 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. | 3.000,00 | ||
| 07/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. | 3.000,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.940,00 | ||
| 14/10/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6754/2025 | 60,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 07/10/2025 | 60,00 | 5284/2025 | Lançada |
| TOTAL | 60,00 |
