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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JORACI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 677 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 02,03,04/2024 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 02,03,04/2024 1.050,00
07/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 02/2024 350,00
11/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 03/2025 350,00
10/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
01/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 04/2025 350,00
03/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00


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