Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6784
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB
Conta de Despesa:
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID
Natureza da despesa:
ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Referente novo Reempenho de Despesa do Fundeb da Folha de Pagamento do Empenho Original n° 439/2025 de 24/01/2025, posteriormente anulado e reempenhado pelo n° 4395/2025 em 11/07/2025 para correção do CO 1070, novamente anulado para correção do Código 2 para identificação de Recurso de Exercícios Anteriores conforme Anexo II da Portaria STN n° 710/2021, não informado quando do momento do empenho original.
0,00
2.879,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
Referente novo Reempenho de Despesa do Fundeb da Folha de Pagamento do Empenho Original n° 439/2025 de 24/01/2025, posteriormente anulado e reempenhado pelo n° 4395/2025 em 11/07/2025 para correção do CO 1070, novamente anulado para correção do Código 2 para identificação de Recurso de Exercícios Anteriores conforme Anexo II da Portaria STN n° 710/2021, não informado quando do momento do empenho original.
2.879,14
06/10/2025
Referente novo Reempenho de Despesa do Fundeb da Folha de Pagamento do Empenho Original n° 439/2025 de 24/01/2025, posteriormente anulado e reempenhado pelo n° 4395/2025 em 11/07/2025 para correção do CO 1070, novamente anulado para correção do Código 2 para identificação de Recurso de Exercícios Anteriores conforme Anexo II da Portaria STN n° 710/2021, não informado quando do momento do empenho original.
2.879,14
06/10/2025
Referente novo Reempenho de Despesa do Fundeb da Folha de Pagamento do Empenho Original n° 439/2025 de 24/01/2025, posteriormente anulado e reempenhado pelo n° 4395/2025 em 11/07/2025 para correção do CO 1070, novamente anulado para correção do Código 2 para identificação de Recurso de Exercícios Anteriores conforme Anexo II da Portaria STN n° 710/2021, não informado quando do momento do empenho original.
2.879,14
TOTAL
2.879,14
2.879,14
2.879,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
