| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 6795 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. APORTE PARA O RPPS DESTE MES | 0,00 | 60.076,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. APORTE PARA O RPPS DESTE MES | 60.076,33 | ||
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. APORTE PARA O RPPS DESTE MES | 60.076,33 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60.076,33 | ||
| TOTAL | 60.076,33 | 60.076,33 | 60.076,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
